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號: 003065889/201907-00020 信息分類: 綜合政務  
內容分類: 政府年度財政預決算 發文日期: 2019/7/12
發布機構: 財政局 生成日期:
生效時間: 廢止時間:
稱: 關于鳳臺縣2018年財政決算(草案)的報告
號: 詞:




關于鳳臺縣2018年財政決算(草案)的

報   告  


縣財政局局長   陳貴剛

(2019年6月27日) 


主任、各位副主任、各位委員:

受縣政府委托,我向縣十七屆人大常委會第二十五次會議報告2018年全縣財政決算情況,請予審議,并請列席會議的同志提出意見或建議。

2018年,縣政府及其財稅部門在縣委的正確領導和縣人大的監督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,把握穩中求進的工作基調,積極應對經濟運行面臨的一些新問題新挑戰,狠抓增收節支,努力增強財政保障能力,有力地促進了全縣經濟社會平穩健康發展。

一、一般公共預算執行情況

(一)全縣財政預算執行情況

財政收支情況:全縣財政收入完成413280萬元,為調整預算(下同)的100.2%,增長7.2%。其中:一般公共預算收入239235萬元,為預算的101.4%,下降1.6%;上劃中央收入完成172697萬元,為預算的98.6%,增長21.4%。全縣一般公共預算支出完成407059萬元(含煤電上解列支5.2億元),為預算的100%,增長2.2%。

財政平衡情況:按現行財政管理體制,公共財政收入總計410775萬元(一般公共預算收入239235萬元,上級補助收入120469萬元,債務(轉貸)收入699萬元,上年滾存結余1960萬元,調入資金41912萬元,調入預算穩定調節基金6500萬元);公共財政支出總計408815萬元(一般公共預算支出407059萬元,上解省市支出1756萬元,主要為稅務等人員經費上解);收支相抵后,年終一般預算滾存結余1960萬元。

    (二)縣本級財政預算執行情況

財政收支情況:縣本級財政總收入完成341975萬元,為預算的100.5%,下降2.2%,其中:一般公共預算收入完成202232萬元,為預算的101.8%,下降10.3%;上劃中央收入完成138395萬元,為預算的98.8%,增長11.3%。縣本級一般公共預算支出完成388156萬元,為預算的100%,增長0.6%。

財政平衡情況:按現行財政管理體制,公共財政收入總計399863萬元(一般公共預算收入202232萬元,上級補助收入120469萬元,債務(轉貸)收入699萬元,上年滾存結余599萬元,調入資金41912萬元,調入預算穩定調節基金4500萬元,下級上解收入29452萬元);公共財政支出總計399173萬元(一般公共預算支出388156萬元,上解省市支出1756萬元,補助鄉鎮支出9261萬元);收支相抵后,年終一般預算滾存結余690萬元。

縣本級一般公共預算收入主要項目完成情況為:稅收收入完成169921萬元,為預算的99.1%,增長2.3%,其中:增值稅(地方部分)117969萬元,為預算的98.3%,增長7.1%;企業所得稅2653萬元,為預算的106.8%,增長63.2%;個人所得稅2371萬元,為預算的99.5%,增長7.4%。非稅收入完成32311萬元,為預算的118.8%,下降45.5%,其中:專項收入13132萬元,為預算的104.4%,下降10.4%;行政事業性收費11641萬元,為預算的181.5%,下降35.5%;罰沒收入2919萬元,為預算的93.2%,下降17.6%;國有資產有償使用收入4332萬元,為預算的222.2%,下降80.7%。

縣本級一般公共預算支出主要項目完成情況:一般公共服務22065萬元,為預算的100%,下降21.2%;教育76805萬元,為預算的100%,增長9.7%;科學技術5651萬元,為預算的100%,增長2%;文化體育與傳媒3110萬元,為預算的100%,增長19.7%;社會保障與就業53083萬元,為預算的100%,增長4.2%;醫療衛生43580萬元,為預算的100%,下降6.9%;節能環保15565萬元,為預算的100%,增長19.4%;城鄉社區事務56285萬元,為預算的100%,增長12.7%;農林水事務60439萬元,為預算的100%,增長6.3%;交通運輸4304萬元,為預算的100%,下降49.4%;資源勘探電力信息等事務1559萬元,為預算的100%,下降46.9%;住房保障7805萬元,為預算的100%,下降64.8%;糧油物資儲備1174萬元,為預算的100%,增長61%。

二、基金及國有資本經營預算執行情況

(一)政府性基金預算執行情況

2018年,全縣政府性基金收入完成80469萬元,增長51.3%,上級補助收入3835萬元,債務(轉貸)收入46743萬元,上年結余1348萬元;基金支出100502萬元,增長36.4%,債務還本支出27277萬元,調出資金4616萬元。其中主要項目情況:

國有土地使用權出讓收入69265萬元,上年結余1104萬元,債務(轉貸)收入46743萬元;支出89375萬元,債務還本支出27277萬元,調出資金460萬元。

國有土地收益基金收入6029萬元,上年結余244萬元;支出6273萬元。

農業土地開發資金收入357萬元,上級補助收入2544萬元;支出2544萬元,調出357萬元。

城市基礎設施配套費收入2909萬元;支出1019萬元,調出1890萬元。

(二)社會保險基金預算執行情況(上劃市級統籌管理)

2018年,全縣社會保險基金收入57431萬元,上年結余82292萬元;全年支出46497萬元,年終結余93226萬元。其中主要項目收支完成情況:城鄉居民社會養老保險基金收入21852萬元,支出13189萬元;新農合收入35579萬元,支出33308萬元(注:失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、生育保險基金、城鎮居民醫療保險基金由市級統籌,縣級決算不再反映收支情況)。

    (三)國有資本經營預算執行情況

    2018年,全縣國有資本經營收入129萬元,全年支出129萬元。

三、完成2018年財政預算的主要措施

2018年,面對錯綜復雜的經濟形勢,縣財稅部門積極適應,著力推進供給側結構性改革,大力增收節支、優化支出結構,認真做好新常態下的財稅工作,全力保障全縣經濟和社會各項事業發展。

(一)在收入上求增長。進一步加強財政與稅務的協調配合,認真分析稅源;嚴格依法治稅,加強執法剛性,強化征管措施,提高征管水平,做到應收盡收;完善征管方式和征管手段,繼續深化稅收征管改革,進一步完善納稅申報制度;抓好零散小稅征管,挖掘潛力,拓展財政收入增長的空間;是加強非稅收入管理,加大查處力度,努力增強政府的調控能力。

(二)在支出上求效益。制定和完善各項財務制度,規范各項支出管理;發揮財政職能,嚴把支出關,繼續擴大政府采購范圍,規范采購程序,節約資金支出;規范預算管理,增強預算執行的約束力;以發展經濟為中心,樹立效益第一的理財觀,加大對縣域經濟發展的投入。

(三)在改革上求深化。繼續強化公共財政改革,加大綜合財政預算力度,規范預算管理,增強預算執行的約束力;鞏固和完善財政補貼農民資金發放方式改革,進一步做好摸底、核查和兌現工作,確保農民利益;切實抓好非稅收入征管改革,按照健全公共財政體制的要求,建立統一、規范、高效和有序的政府非稅收入管理新體制,切實增強政府財政的宏觀調控能力。

(四)在監督上求創新。進一步強化財政監督職能,積極探索創新監督機制;加大對本級預算收入重點征管部門和稅源大戶的監督檢查力度,確保應收盡收;認真做好對財政支出資金的安全性、效益性的監督檢查,加強非稅收入管理,以票據的監督管理為突破口,將非稅收入全額納入財政管理,從嚴監督各類項目資金的使用和結算。

主任、各位副主任、各位委員,新的一年,我們將在縣委的正確領導下,按照縣委對財政經濟工作的各項部署,落實縣十七屆人民代表大會第四次會議的決議,奮力進取,扎實工作,努力完成預算和各項財政工作任務,為促進全縣經濟又好又快發展和加快構建社會主義和諧社會做出新貢獻。




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