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號: 003065889/201907-00025 信息分類:   
內容分類: 各部門預決算 發文日期: 2019/7/19 8:26:53
發布機構: 財政局 生成日期: 2019-07-19
生效時間: 2019-07-19 廢止時間:
稱: 鳳臺縣財政局2018年部門決算
號: 詞:

鳳臺縣財政局2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

 

 

 

 

第一部分 鳳臺縣財政局概況

一、部門職責和機構設置  

二、部門決算單位構成

第二部分 鳳臺財政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

九、名詞解釋

附件部分:鳳臺縣財政局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

鳳臺縣財政局2018部門決算情況說明

 

第一部分 鳳臺縣財政局概況

一、部門職責和機構設置

(一)部門職責

1、貫徹執行國家財稅法律、法規和規章;擬定全縣財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定縣和開發區、鄉(鎮)的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、擬訂全縣財政、財務、會計管理的地方性規章制度,與相關部門配合共同上報地方性稅收及社會保險基金規章制度草案;在國家規定的權限內,提出地方性稅收政策調整建議。

3、負責全縣財政收支管理工作,承擔縣本級財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級財政預決算草案并組織執行;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣本級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告決算;組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度;負責省、市財政下放給縣管理的專項轉移支付具體項目審批和資金分配工作。

4、負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;財政違法行為的處罰;管理財政票據;執行彩票管理政策和有關辦法,管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理、國庫集中收付相關制度辦法,指導和監督縣本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;監督政府采購工作。

6、擬定促進全縣經濟發展的財政政策,負責辦理監督縣本級財政經濟發展支出;制定全縣基本建設財務管理相關制度辦法;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

7、會同有關部門管理縣本級財政社會保障、就業及醫療衛生支出,縣級公立醫院藥品零差價補助,會同有關部門擬定社會保障資金(基金)的財務管理的相關制度辦法,編制縣本級社會保障資金預決算草案。

8、負責統一管理政府性債務,執行國家政府性債務管理的制度和政策,擬定地方政府性債務管理制度和辦法,防范財政風險。

9、負責財政對農業投入的管理工作;負責管理縣本級財政支農資金;負責農村集體“三資”委托代理服務工作;負責農業綜合開發管理工作;負責全縣農村綜合改革組織協調日常工作,負責“一事一議”財政獎補、農村文化建設專項補助、農村義務教育和職業教育補助、農村危房改造補助、政策性農業保險補貼。

10、負責管理全縣會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,負責會計代理記賬機構的審批,違反《會計法》有關行為的處罰。

11、負責監督檢查財稅法規、政策及預算的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題;依法查處違法違規行為。

12、貫徹執行國家、省、市國有資產管理的有關規定;研究制定全縣國有資產管理的制度、措施;負責全縣國有資產管理;組織實施國有資產清產核資、產權界定和產權登記,調處國有資產產權糾紛;制定國有資產保值增值考核指標體系;組織國有資產評估管理;負責國有資本收益的征繳;負責對市場建設服務中心工作的監管。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

鳳臺縣財政局下設辦公室、綜合股、預算股、國庫股、行政事業股、社會保障股、農業股、企業股、會計股、經濟建設股、監督檢查辦公室、農村財政管理局、農業綜合開發辦公室、非稅收入征收管理局、農村綜合改革領導小組辦公室、民生工程領導小組辦公室等相關職能股室。

二、部門決算單位構成

納入鳳臺縣財政局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,單位名稱為鳳臺縣財政局,與預算保持一致。

第二部分 鳳臺縣財政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1,830.85萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1,830.85萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各減少1033.37萬元,下降36.07%。收入支出減少的原因為2018年壓減一般性支出和財政項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,349.24萬元,其中:財政撥款收入1,349.24萬元,占100.00%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,575.15萬元,其中:基本支出1,128.26萬元,占71.63%;項目支出446.89萬元,占28.37%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1,356.24萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1,356.24萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少722.29萬元,下降34.75%,主要原因是:壓減一般性支出和財政項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1,349.24萬元,占本年收入的100.00%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少654.61萬元,下降32.67%。主要原因是壓減一般性支出和財政項目資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,246.13萬元,占本年支出的79.11%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少825.40萬元,下降39.84%。主要原因:加強資金監管,壓減一般性支出和項目資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1,246.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,036.75萬元,占83.19%;社會保障和就業(類)支出158.99萬元,占12.76%;醫療衛生與計劃生育(類)支出23.90萬元,占1.92%;住房保障(類)支出26.49萬元,占2.55%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,516.01萬元、調整預算數為1,246.13萬元,支出決算為1,246.13萬元,完成調整預算數的100.00%。其中:基本支出799.24萬元,占64.14%;項目支出446.89萬元,占35.86%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出1,036.75萬元。調整預算數為1,036.75萬元,支出決算為1,036.75萬元,完成調整預算數的100%。

2.社會保障和就業(類)支出158.99萬元。調整預算數為158.99萬元,支出決算為158.99萬元,完成調整預算數的100.00%。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)支出23.90萬元。調整預算數為23.90萬元,支出決算為23.90萬元,完成調整預算數的100.00%。

4.住房保障支出(類)支出26.49萬元。調整預算數為26.49萬元,支出決算為26.49萬元,完成調整預算數的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1,128.26萬元,其中人員經費753.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助;公用經費46.23萬元,主要包括:公務接待費、勞務費等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 2018年鳳臺縣財政局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,鳳臺縣財政局機關運行經費支出46.23萬元,比2017年減少4.46萬元,下降9.65%,主要原因為壓減一般性支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年鳳臺縣財政局沒有安排政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到2018年12月31日,鳳臺縣財政局共有車輛3輛(公車改革后已上交,資產沒有移交),為主要領導干部用車3輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,鳳臺縣財政局對2018年度納入部門預算的項目支出無進行績效評價。

我局嚴格按照年初預算使用經費,部門預算資金主要用于支付辦公費用、工資、社保繳納、住房公積金以及財政所建設,民生工程宣傳,以及一些軟件服務費用等,全年圓滿完成即定任務,達到了年初任務目標和預期目標。部門支出嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”。 

九、名詞解釋

(一)、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(五)、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(六)、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

(七)、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(九)、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

(十)、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

(十一)、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯系方式:鳳臺縣財政局政務公開 05548611177)

郵箱:2200485049@qq.com

附件:淮南市鳳臺縣財政局(本級).XLS

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